目    录

　　第一部分部门单位概述
　　一、部门基本情况
　　（一）部门职能
　　（二）机构设置情况
　　（三）人员情况
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分2015年度部门决算报表
　　第三部分2015年度部门决算情况说明
　　一、部门收入支出决算总体情况说明
　　二、部门收入情况说明
　　三、部门支出情况说明
　　（一）基本支出
　　（二）项目支出
　　四、部门结转结余情况说明
　　五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　（二）部门国有资产占用情况说明
　　（三）政府采购执行情况说明
　　（四）国有资产收益征缴情况说明
　　（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
　　七、专业名词解释

　　附件1：

　　关于开发区2015年部门决算公开的说明

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、州财政局《2015年度自治区部门决算公开工作的通知》规定，现将开发区2015年部门决算信息公开如下：
　　第一部分  部门单位概述
　　一、部门基本情况
　　库尔勒经济技术开发区管理委员会为自治区人民政府派出机构，与“中共库尔勒经济技术开发区工作委员会”一个机构，二块牌子，委托自治州党委、自治州人民政府管理。
　　（一）部门职能
　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决策部署。
　　2、行使国家、自治区、自治州赋予开发区的经济社会管理和审批权限。
　　3、编制开发区总体规划和各项发展规划，并组织实施。
　　4、负责开发区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。
　　5、负责开发区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。
　　6、负责开发区财政预算管理、国有资产管理、投融资工作。
　　7、负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。
　　8、负责开发区环境保护、安全生产监督管理工作。
　　9、承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责。履行开发区相应社会管理和社会服务职能。
　　10、承办自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
　　根据上述职责，库尔勒经济技术开发区管委会（党工委）下设21个独立编制机构，设立工作部门9个：纪律检查工作委员会（监察局）、党政办公室、经济发展局、招商局、财政局、规划建设局、环境保护局、安全生产监督管理局、社会发展局。机构规格副县级。
　　（三）人员情况
　　库尔勒经济技术开发区管委会（党工委）现有编制174人，行政编制20名、全额预算管理事业编制154名（含机关后勤服务事业编制2名），其中：管委会（党工委）领导职数7名（含纪工委书记），工作部门领导职数22名（副县级领导职数9名、科级领导职数13名）。实有在职人员159人，退休人员5人。其他财政供养人员172人。
　　二、部门决算单位构成。
　　从决算单位构成看，库尔勒经济技术开发区管理委员会部门决算属单户报表。
　　第二部分  2015年度部门决算报表
　　2015年部门决算报表共计35张报表，分别为：
　　（1）收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。
　　（2）收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。
　　（3）财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
　　（4）《资产负债简表》1张。
　　（5）《部门决算相关信息统计表》1张。
　　（6）《年初结转和结余调整情况表》1张
　　（7）《其他收入明细情况表》1张
　　（8）《中央单位驻外机构情况表》1张
　　（9）《中央单位驻外机构人员基本数字表》1张
　　（10）《住房公积金业务收支情况表》1张
　　（11）《资产情况表》》1张
　　（12）《国有资产收益征缴情况表》1张
　　（13）《基本数字表》1张
　　（14）《机构人员情况表》1张
　　（15）《非税收入征缴情况表》1张
　　（16）《主要指标变动情况表》1张
　　（17）《资产负债简表年初数变动情况表》1张
　　（18）《政府采购情况表》1张
　　详见附件。
　　第三部分  2015年度部门决算情况说明
　　一、部门收入支出决算总体情况说明
　　2015年管委会部门收入128671098.33元，较上年的72783841.07元相比，增加55887257.26元，增长76.79％；部门支出128671098.33元，较上年的72783841.07元相比，增加55887257.26元，增长76.79％；年末结转和结余0元，较上年0元相比，增加0元。本年收入与年初预算数508750000元相比减少380078901.67元，减少74.71％；本年收入与年初预算数508750000元相比减少380078901.67元，减少74.71％。主要原因是2015年管委会在经济下行压力之下，践行“三严三实”，狠抓落实，顺利完成上级下达的各项经济指标。同时根据州人民政府《关于印发完善库尔勒经济技术开发区体制机制方案的通知》（巴政办发〔2012〕41号）精神，先后将库尔勒市十七中、库尔勒市园林绿化、市容环卫、市政工程管理局开发区分局、库尔勒市新城街道新苑社区、东湖社区整体划转至开发区，2015年开发区的财政收支从范围、资金使用量方面都较以前有所增加。
　　二、部门收入情况说明
　　本年收入总额128671098.33元。其中：一般公共预算财政拨款收入总额为123291558.33元，较上年56906534.22元相比，增加66385024.11元，增长116.66％，占全年总收入的95.82％，增加原因是由于整体划转单位、新设机构增加人员、公用及资本性支出；政府性基金预算财政拨款收入为5379540元，上年度为15877306.85元，减少10497766.85元，减少66.12％，占全年总收入的4.18％，减少的主要原因是土地出让金减少。
　　三、部门支出情况说明
　　本年支出总额128671098.33元，较上年增加55887257.26元，增长76.79％。其中：基本支出55266951.15元，占全年总支出的42.95％；项目支出73404147.18元，占全年总支出的57.05％；与预算相比基本支出减少了0 元，项目支出减少了380078901.67 元。财政拨款结转结余0元，较上年增加0元。
　　（一）基本支出55266951.15元。
　　1、人员经费33759102.66元分别是：在职人员基本工资8771354.98元，在职人员津贴补贴4882237元，奖金1136850元，社会保障缴费4070812.46元，其他工资福利支出 12349984.80元，退休人员退休费188903元，生活补助282262元，医疗费1037315.42元，住房公积金980504元，其他对个人和家庭的补助支出58879元。
　　2、日常公用经费21507848.49元分别是：办公费1948445.13元，印刷费186520.53元，咨询费760406元，手续费1418元，水费191356.93元，电费701477.80元，邮电费78978.63元，取暖费725203.76元，物业管理费409001.2元，差旅费829734.19元，维修（护）费405794.34元，租赁费260346元，培训费190854.4元，公务接待费1058438元，专用材料费382093.4元，劳务费233915.80元，委托业务费4269830.13元，工会经费299819.70元，福利费139062.2元，公务用车维护费1841562.41元，其他商品和服务支出1550136.40元，办公设备购置1684055元，专用设备购置241876元，基础设施建设72008920.18元，信息网络及软件购置更新824222.54元，其他交通工具购置2293300元。
　　按功能分类科目：
　　2010301行政运行21825226.52元，2010401行政运行990149.8元，2010601行政运行125561.24元，2010699其他财政事务支出69451.19元，2011101行政运行98043元，2011308招商引资1100107.9元，2011501行政运行49752元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出175486元，2013299其他组织事务支出1082715.5元，2040201行政运行490417.75元，2040204治安管理1997725元，2050203初中教育6518342.95元，2050904城市中小学教学设施48000元，2050999其他教育费附加安排的支出7464377.2元，2080101行政运行1070998.66元,2080208基层政权和社区建设2661204.64元2080299其他民政管理事务支出31690元，2080501归口管理的行政单位离退休188903元，2080701扶持公共就业服务500000元，2080704社会保险补贴211139.92元，2080799其他就业补助支出82843.5元，2100501行政单位医疗1321456.86元，2100508城镇居民基本医疗保险743332元，2110101行政运行24001.32元，2110307排污费安排的支出319391.16元，2120101行政运行256208.5元，2120104城管执法3715291.24元，2120199其他城乡社区管理事务支出13167010.42元，2120201城乡社区规划与管理1064099.8元，2120399其他城乡社区公共设施支出1411970.63元，2120501城乡社区环境卫生29828612.22元，2120802土地开发支出539540元，2129999其他城乡社区支出1896143.47元，2150204纺织业19192491.8元，2150601行政运行422486.14元，2160299其他商业流通事务支出1300000元，2200101行政运行95626元，2200105土地资源调查317785元，2200109国土资源调查500000，2210201住房公积金2170123元,。
　　（二）项目支出73404147.18元（一般公共预算财政拨款项目支出68024607.18元，政府性基金5379540元），主要用于办公设备及专用设备购置、基础设施建设及信息网络及软件购置更新。
　　1、按经济科目分类：办公设备购置788370元，专用设备购置398857元，基础设施建设72008920.18元，信息网络及软件购置更新208000元。
　　2、按功能科目分类：2013299其他组织事务支出551712元，2040204治安管理464425元，2050203初中教育7065元，2050999其他教育费附加安排的支出7367681.42元，2080208基层政权和社区建设175140元，2080701扶持公共就业服务500000元， 2110307排污费安排的支出215240元，2120199其他城乡社区管理事务支出12059395.22元，2120201城乡社区规划与管理225900元，2120399其他城乡社区公共设施支出1379570.63元，2120501城乡社区环境卫生22689842.64元，2120802土地开发支出5379540元，2129999其他城乡社区支出1896143.47元，2150204纺织业19192491.8元，2160299其他商业流通事务支出1300000元 。
　　四、部门结转结余情况说明
　　2015年管委会部门收入128671098.33元，部门支出128671098.33元，财政拨款结转结余0元，与上年相比增加0元，实现零结余。
　　五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
　　2015年度开发区一般公共预算“三公”经费支出共计2900000.41元，较2014年相比减少了94378.57元，同比下降3.15％。其中：因公出国（境）费支出0元，较2015年增加（减少）0元；公务用车运行维护费为1841562.41元，公务用车购置0元，公务用车购置及运行维护费较2014年增加43978.61元，增加2.45％，公务用车保有量为17辆；公务接待费为1058438元，较2014年减少138357.18元，减少11.56％，国内公务接待的批次为223批次，共计2876人。开发区严格遵循中央八项规定，厉行节约，节省开支。
　　会议费、办公费、培训费等支出上下年对比，人均支出情况同比下降19％。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　2015年本部门机关运行经费支出2150.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少958.52万元，降低30.83％。主要原因是：开发区管委会严格遵循八项规定，节约了办公成本。
　　（二）部门国有资产占用情况说明
　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车15辆、其他用车7辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车、路灯高空作业车及市政用载货汽车。
　　（三）政府采购执行情况说明
　　2015年本部门政府采购计划和实际采购资金均为财政性资金里的一般公共预算财政拨款收入。采购预算合计3282100元，其中货物3182300元，工程0元，服务99800元；实际采购金额合计3162600元，其中货物3062800元，工程0元，服务99800元，节约资金119500元，节约率3.64％。
　　（四）国有资产收益征缴情况说明
　　截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计821798.39元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库821798.39元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。
　　（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
　　2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
　　七、专业名词解释
　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。三公经费相关统计数同此口径。
　　本单位支出功能分类说明
　　功能分类名称代码
　　本单位支出功能分类说明。
　　2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2010401发展与改革事务行政运行，2010601财政事务行政运行，2010608财政事务财政委托业务支出，2010699财政事务其他财政事务支出，2011101纪检监察事务行政运行，2011308商贸事务招商引资，2011399商贸事务其他商贸事务支出，2011501工商行政管理事务行政运行， 2011701质量技术监督与检验检疫事务行政运行，2040201公共安全支出公安行政运行，2040299公共安全支出公安其他公共安全支出，2049901公共安全支出公安其他公共安全支出其他公共安全支出，2050202教育支出普通教育小学教育，2050203教育支出普通教育初中教育，2050299教育支出普通教育其他普通教育支出，2050903教育支出普通教育教育费附加安排的支出城市中小学校舍建设，2050904教育支出普通教育教育费附加安排的支出城市中小学教学设施，2050999教育支出普通教育教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出，2080101社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行，2080199社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出，2080205民政管理事务老龄事务，2080505行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080799就业补助其他就业补助支出，2081002社会福利老年福利，2081104残疾人事业残疾人康复，2081105残疾人事业残疾人就业和扶贫，2081901最低生活保障城市最低生活保障金支出，2082001临时救助临时救助支出，2082501其他生活救助其他城市生活救助，2100501医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗，2100502 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗，2100508 医疗卫生与计划生育支出医疗保障城镇居民基本医疗保险，2100509医疗卫生与计划生育支出医疗保障城乡医疗救助，2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行，2110105节能环保支出环境保护管理事务环境保护法规、规划及标准，2110307污染防治排污费安排的支出，2111001能源节约利用能源节约利用，2120101城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行，2120104城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法，2120199城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出城乡社区支出，2120201城乡社区规划与管理城乡社区公共设施， 2120399城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出，2120501城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生，2150204资源勘探信息等支出制造业纺织业，2150601安全生产监管行政运行，2160299商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出，2160699涉外发展服务支出其他商业流通事务支出，2160699涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出，2200101国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行，2200104国土海洋气象等支出国土资源事务国土资源规划及管理，2200105国土海洋气象等支出国土资源事务土地资源调查，2200114国土海洋气象等支出国土资源事务地质矿产资源利用与保护，2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金，2299901其他支出其他支出其他支出。