目    录

　　第一部分单位概述
　　一、单位基本情况
　　（一）主要职能
　　（二）机构情况
　　（三）人员情况
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分2017年度部门决算报表
　　第三部分2017年度部门决算情况说明
　　一、部门收入支出决算总体情况说明
　　二、部门收入情况说明
　　三、部门支出情况说明
　　（一）基本支出
　　（二）项目支出
　　四、部门结转结余情况说明
　　五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
　　六、部门预算执行情况分析说明
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　（二）部门国有资产占用情况说明
　　（三）政府采购执行情况说明
　　（四）国有资产收益征缴情况说明
　　（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
　　八、专业名词解释

　　第一部分单位概述

　　一、单位基本情况
　　库尔勒经济技术开发区于2000年7月21日经自治区人民政府批准成立，位于库尔勒经济技术开发区开发大道1866号。2011年4月10日经国务院批准，升级为国家级开发区。根据巴党编办字〔2013〕128号文件精神，库尔勒经济技术开发区管理委员会为自治区人民政府派出机构，“与中共库尔勒经济技术开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，委托自治州党委、自治州人民政府管理。
　　1、主要职能  负责领导和管理开发区的党务政务、经济发展、开发建设和社会事务。
　　2、机构情况  根据州《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制方案的通知》（巴党编办字〔2014〕5号）等文件精神，州编办批复管委会设立工作部门12个，批复设立10个所属事业单位,包括新划转工商局、质监局、国土局、开发区公安分局等4个单位。
　　3、人员情况  核定编制人数215人，年末实有人数195人，因整体划转3个预算单位增加人员编制，较2015年人员同比增加8.94；其他财政供养人员200人。
　　二、部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，库尔勒经济技术开发区管理委员会部门决算属单户报表。

　　第二部分2016年度部门决算报表

　　一、封面
　　二、收入支出决算总表
　　三、财政拨款收入支出决算总表
　　四、收入支出决算表
　　五、收入决算表
　　六、支出决算表
　　七、支出决算明细表
　　八、基本支出决算明细表
　　九、项目支出决算明细表
　　十、项目收入支出决算表
　　十一、行政事业类项目收入支出决算表
　　十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
　　十六、资产负债简表
　　十七、资产情况表
　　十八、国有资产收益征缴情况表
　　十九、基本数字表
　　二十、机构人员情况表
　　二十一、非税收入征缴情况表
　　二十二、资产负债简表年初数变动情况表
　　二十三、主要指标变动情况表
　　二十四、部门决算相关信息统计表
　　二十五、政府采购情况表
　　二十六、部门决算量化评价表
　　二十七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
　　二十八、基本建设类项目收入支出决算表
　　二十九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　三十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
　　三十一、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
　　三十二、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
　　三十三、财政专户管理资金收入支出决算表
　　三十四、年初结转和结余调整情况表
　　三十五、其他收入明细情况表
　　三十六、财政拨款结转和结余情况表
　　三十七、中央单位驻外机构情况表
　　三十八、中央单位驻外机构人员基本数字表
　　三十九、住房公积金业务收支情况表
　　其中：《Z06_2 基本建设类项目收入支出决算表财决06-2表》、《Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决09表》、《Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表财决10表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表财决10-1表 》、《Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表财决10》、《Z11 财政专户管理资金收入支出决算表财决11表》、《CS01 年初结转和结余调整情况表》、《CS04 其他收入明细情况表》、《CS08 财政拨款结转和结余情况表》、《CS09 中央单位驻外机构情况表》、《CS10 中央单位驻外机构人员基本数字表》、《CS11 住房公积金业务收支情况表》为空表，因本单位无此项支出及此类情况（业务）发生。

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、部门收入支出决算总体情况说明
　　2016年管委会部门收入200,758,451.62元，较上年的128671098.33元相比，增加72,087,353.29元 ，增长56.02％；部门支出200,758,451.62元，较上年的128671098.33元相比，增加72,087,353.29元 ，增长56.02％；年末结转和结余0元，较上年0元相比，增加0元。本年收入与年初预算数466,490,000.00元相比减少265,731,548.38元，减少56.96％；本年支出与年初预算数466,490,000.00元相比减少265,731,548.38 元，减少56.96％。2016年管委会在经济持续下行压力之下，转作风抓落实，顺利完成上级下达的各项经济指标。于2016年3月根据《关于设立自治州公安局库尔勒经济技术开发区分局的批复》（巴党编委字〔2014〕5号）的文件精神增设公安局开发区分局；根据《关于划转库尔勒经济技术开发区国土工商质监机构编制事宜的通知》（巴党编办字〔2016〕75号）的文件精神，于2016年10月先后将工商局、质监局、国土资源局整体划转至开发区，综合上述因素，2016年度开发区的财政收支从范围、资金、使用量等方面都较上一年度有所增加。
　　二、部门收入情况说明
　　2016年度部门收入均为一般公共预算财政拨款收入，本年收入总额200758451.62元。其中：一般公共预算财政拨款收入总额200758451.62元 ，较上年增加77,466,893.29 元，增加62.83％，占全年总收入的100％；政府性基金预算财政拨款收入为0元，较2015年减少5379540元。主要原因是由于整体划转单位、新设机构人员增加、公用及资本性支出增加。
　　三、部门支出情况说明
　　本年支出合计200,758,451.62元，均为财政拨款支出，较上年增加72,087,353.29 元，增长56.02％。其中：基本支出101893377.64元，占全年总支出的50.75％；项目支出98865073.98元，占全年总支出的49.25％；与预算相比基本支出减少了134,468,438.66 元，项目支出减少了131,263,109.72 元。财政拨款结转结余0元，较上年增加0元。
　　（一）基本支出101893377.64元，均为一般公共预算财政拨款支出。
　　1、人员经费42078087.53 元，其中在职人员基本工资10709320.08元，在职人员津贴补贴4161080.18元，奖金1420927.5元，其他社会保障缴费4366233.51元，绩效工资0元，机关事业单位基本养老保险缴费5645823.84元，其他工资福利支出11198822.19元，因8月份机关事业单位养老保险改革，退休6人移交至社保局发放退休金，故不产生退休费支出，住房公积金2,170,123元，生活补助331,564.00元，聘用人员绩效工资1,476,303.00元，采暖补贴530000元，其他对个人和家庭的补助支出67890.23元。
　　2、日常公用经费59815290.11元，其中办公费1488502.51元，印刷费110,708.25元，咨询费449338.96元，手续费4,997.00元，水费3,750,756.98元，电费5,318,169.43元，邮电费284,956.84元，取暖费1,678,214.14元，物业管理费1,316,602.07元，差旅费716,144.22元，维修（护）费6,590,800.61元，租赁费949,018.86元，培训费201,560.59元，公务接待费1,005,000.00元，专用材料费1,991,899.38元，劳务费1,512,941.66元，委托业务费16,725,601.74元，工会经费267,517.35元，福利费212,832.70元，公务用车维护费1190000元，其他交通费用636584.18元，其他商品和服务支出12957659.01元，办公设备购置208860元，专用设备购置3700元，信息网络及软件购置更新9439元，其他交通工具购置233484.63元。
　　3、按功能分类科目：
　　2010301行政运行35126626.19元，2010401行政运行232500.04元，2010404战略规划与实施1000000元，2010601行政运行389896元，2010608财政委托业务支出30000元，2011101行政运行62611元，2011308招商引资24000元，2011501行政运行216800.4元，2011701行政运行132209.14元，2040201行政运行4641016.57元，2040299其他公安支出347737.7元，2049901其他公共安全支出897840元，2050202小学教育4231389.19元，2050203初中教育3595069.37元，2050299其他普通教育支出172800元，2050999其他教育费附加安排的支出600000元，2080101行政运行1061009.44元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5645823.84元，2100501行政单位医疗592537.61元，2100502事业单位医疗401354.59元，2110101行政运行31378.5元，2110105环境保护法规、规划及标准1061000元，2120101行政运行234903.4元，2120104城管执法3873561.05元，2120199其他城乡社区管理事务支出4804289.09元，2120201城乡社区规划与管理1830140.19元，2120399其他城乡社区公共设施支出25200元，2120501城乡社区环境卫生24601213.13元，2150601行政运行390460.6元，2160299其他商业流通事务支出9498元，2160699其他涉外发展服务支出28705.5元，2200101行政运行391684.1元，2200104国土资源规划及管理2420000元，2200105土地资源调查540000元，2210201住房公积金2170123元，2299901其他支出80000元。
　　（二）项目支出98865073.98元。
　　一般公共预算财政拨款支出98865073.98元。主要用于办公设备及专用设备购置、基础设施建设及信息网络及软件购置更新等。
　　1、商品和服务支出6341023.90元，其中办公费36605元，印刷费86599元，咨询费755196.50元，邮电费25296元，差旅费655616.40元，租赁费42695元，会议费39296元，培训费10000元，劳务费13420.60元，委托业务费2811771元（其中社发局农民工欠薪应急周转金2,000,000.00元），其他商品和服务支出1864528.40元（主要用于招商引资、广告宣传、慰问、安全生产等奖励金等支出）。
　　2、对个人和家庭的补助支出1315544.63元，其中生活补助即社区居民高龄津贴15,880.00元，救济费630935元（包括社区居民最低生活保障补助589,255.00元，城市低保及临时救助资金30,000.00元，居民临时救助资金11,680.00元），医疗费451854.83元（其中80岁以上老人生活补助8,000.00元，园区企业录用人员就业培训等补助资金214623.83元，社区居民基本医疗及大病补助资金21,824.00元，城乡医疗救助资金207,407.00元），其他对个人和家庭的补助支出216874.80元（其中特岗教师绩效工资及城乡义务教育保障机制配套资金40078元，残疾人康复、装配资金167,571.80元，残疾人培训及就业扶持资金9225.00元）。
　　3、其他资本性支出90224119.28元,其中房屋构筑物5083397.6元，办公设备购置2471406元，专用设备购置969779元，基础设施建设73590007.08元（其中：一中校区基础设施建设费4775509.99元，开发区建筑节能改造项目20,000.00元，园区基础设施规划、勘察设计费12,672,000.00元，设施维护费56122497.09元），大型修缮180000元（人才大厦设施维修维护），信息网络及软件购置更新3006565元，其他交通工具购置4922964.6元。
　　4、对企事业单位的补贴支出984386.17元，其中企业政策性补贴984386.17元。
　　5、按功能分类科目：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8143895.22元，2010699其他财政事务支出598810.5元，2011308招商引资1444825.02元，2011399其他商贸事务支出1860000元，2040299其他公安支出6244981.08元，2049901其他公共安全支出2731500元，2050299其他普通教育支出54100元，2050903城市中小学校舍建设77220元，2050904城市中小学教学设施3998289.99元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2000000元，2080205老龄事务15880元，2080799其他就业补助支出2930000元，2081002老年福利8000元，2081104残疾人康复167571.8元，2081105残疾人就业和扶贫99225元，2081901 城市最低生活保障金支出589255元，2082001临时救助支出11680元，2082501其他城市生活救助30000元，2100508城镇居民基本医疗保险21824元，2100509城乡医疗救助207407元，2110307排污费安排的支出165990.38元，2111001能源节约利用20000元，2120199其他城乡社区管理事务支出15687067.15元，2120201城乡社区规划与管理12672000元，2120399其他城乡社区公共设施支出17243947.5元，2120501城乡社区环境卫生21449604.34元，2150204纺织业312000元，2200114地质矿产资源利用与保护80000元 。
　　四、部门结转结余情况说明
　　2016年管委会部门收入200,758,451.62元，部门支出200,758,451.62元，财政拨款结转结余0元，与上年相比增加0元，实现零结余。
　　五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
　　2016年度开发区一般公共预算“三公”经费支出共计2195000元，较2015年相比减少了705000.41元，同比下降24.31％。其中：因公出国（境）费支出0元，较2015年增加（减少）0元；公务用车运行维护费为1190000元，公务用车购置0元，公务用车购置及运行维护费较2015年减少651562.41元，减少35.38％，公务用车保有量为17辆；公务接待费为1005000元，较2015年减少53438元，减少5.05％，国内公务接待的批次为198批次，共计2300人。开发区严格遵循中央八项规定，厉行节约，节省开支。
　　会议费、办公费、培训费等支出上下年对比，支出情况同比增加10.85％。因整体划转单位、新设机构人员增加、业务开展需要，相应费用增加。
　　六、部门预算执行情况分析说明
　　开发区坚决贯彻《中华人民共和国预算法》，严格执行年初预算，合理安排和使用资金。2016年部门预算均为一般公共预算财政拨款，收入决算数200,758,451.62元，部门支出决算数200,758,451.62元，较上年同比增加56.02％，实现零结余。其中一般公共服务支出49262173.51元，比上年同期增加 93％；公共安全支出14,863,075.35元，比上年同期增加497％；教育支出12,728,868.55元，比上年同期减少9％；社会保障和就业支出12,558,445.08元，比上年同期增加165％；医疗卫生与计划生育支出1,223,123.20元，比上年同期减少41；节能环保支出1,278,368.88元，比上年同期增加272；城乡社区102,421,925.85 元，比上年同期增加81；资源勘探信息等支出702,460.60元，比上年同期减少96；商业服务业等支出38,203.50元，比上年同期减少97％；国土海洋气象等支出3,431,684.10元，比上年同期增加276％；住房保障支出2,170,123.00元，比上年同期增加132％；其他支出80,000.00元（上年度未安排预算）。其主要原因是整体划转单位增加，工作人员增加，相应的人员经费支出及运行经费支出增加；同时开发区园区社会事务发展不断壮大，固定资产投资及民生工程等支出增加。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　2016年本部门机关运行经费支出59,815,290.11元，较2015年增加38307441.62元，同比增加178.11％，主要是整体划转单位增加，新设机构人员增加，职能拓展，业务开展范围丰富等因素影响。
　　（二）部门国有资产占用情况说明
　　截止到2016年12月31日，资产总计56,172,694.44元，其中：流动资产3,865,437.29元，固定资产52,307,257.15元，其中：房屋19167.05平方米，价值19030223.21元；本部门共有车辆104辆，其中，一般公务用车17辆（同比零增长），一般执法执勤用车48辆（新增33辆，主要是公安执法执勤用车），特种专业技术用车14辆（主要是三大局整体划转资产由库尔勒市转移至开发区的垃圾车、洒水车以及路灯车等）、其他用车25辆（新增18辆，市政园林环卫三大局施工现场巡查、督导作业车）；其他固定资产价值17544317.1元。
　　（三）政府采购执行情况说明
　　2016年本部门政府采购计划和实际采购资金均为财政性资金里的一般公共预算财政拨款收入。采购预算合计12245520.31元，其中货物9662627元，工程2402179元，服务180714.31元；实际采购金额合计10826053.75元，其中货物8419429元，工程2225910.44元，服务180714.31元，节约资金1419466.56元，节约率11.59％。
　　（四）国有资产收益征缴情况说明
　　截至2016年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计248,493.15元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库248,493.15元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。
　　（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
　　2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。
　　八、专业名词解释
　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。三公经费相关统计数同此口径。
　　本单位支出功能分类说明
　　功能分类名称代码
　　本单位支出功能分类说明。
　　2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2010401发展与改革事务行政运行，2010601财政事务行政运行，2010608财政事务财政委托业务支出，2010699财政事务其他财政事务支出，2011101纪检监察事务行政运行，2011308商贸事务招商引资，2011399商贸事务其他商贸事务支出，2011501工商行政管理事务行政运行， 2011701质量技术监督与检验检疫事务行政运行，2040201公共安全支出公安行政运行，2040299公共安全支出公安其他公共安全支出，2049901公共安全支出公安其他公共安全支出其他公共安全支出，2050202教育支出普通教育小学教育，2050203教育支出普通教育初中教育，2050299教育支出普通教育其他普通教育支出，2050903教育支出普通教育教育费附加安排的支出城市中小学校舍建设，2050904教育支出普通教育教育费附加安排的支出城市中小学教学设施，2050999教育支出普通教育教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出，2080101社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行，2080199社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出，2080205民政管理事务老龄事务，2080505行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080799就业补助其他就业补助支出，2081002社会福利老年福利，2081104残疾人事业残疾人康复，2081105残疾人事业残疾人就业和扶贫，2081901最低生活保障城市最低生活保障金支出，2082001临时救助临时救助支出，2082501其他生活救助其他城市生活救助，2100501医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗，2100502 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗，2100508 医疗卫生与计划生育支出医疗保障城镇居民基本医疗保险，2100509医疗卫生与计划生育支出医疗保障城乡医疗救助，2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行，2110105节能环保支出环境保护管理事务环境保护法规、规划及标准，2110307污染防治排污费安排的支出，2111001能源节约利用能源节约利用，2120101城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行，2120104城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法，2120199城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出城乡社区支出，2120201城乡社区规划与管理城乡社区公共设施， 2120399城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出，2120501城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生，2150204资源勘探信息等支出制造业纺织业，2150601安全生产监管行政运行，2160299商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出，2160699涉外发展服务支出其他商业流通事务支出，2160699涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出，2200101国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行，2200104国土海洋气象等支出国土资源事务国土资源规划及管理，2200105国土海洋气象等支出国土资源事务土地资源调查，2200114国土海洋气象等支出国土资源事务地质矿产资源利用与保护，2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金，2299901其他支出其他支出其他支出。